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军队采购审计应把握好十个环节(1)

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2019-05-29 查看次数:203

一、对内控制度的审计

健全的内控制度是军队采购实施的重要保障,一个健全有效的内控体系,必须要相互制约,有效控制。即“计划、采购、支付”是否相互分离、是否相互制约。因此,在对采购制度审计时采购管理体制是否健全,内部外事项和偏离事项是否能及时采取应对措施加以控制和补救。

二、采购计划的审计

以军队采购目录为切入点,对纳入采购目录的项目,主要审查采购计划编制是否考虑所采购产品、服务的技术问题和其他有关信息,并经过专家对采购产品和服务的成本进行了估位的需求;库存物资是否列入采购计划;采购计划是否按照规定进行报送审批,下达是否及时;采购计划执行是否按要求的项目、数量、质量和时间如期完成。

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